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2022-04-11 16:54:40
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目前，越來越多的企業(yè)承受著越來越大的增值稅壓力，大家一直在尋找增值稅籌劃的解決方案。
增值稅稅收籌劃方案主要有以下思路：
1. 選擇不同納稅人身份進行稅務(wù)籌劃
2. 選擇不同銷售方式的稅務(wù)籌劃
3.稅務(wù)籌劃
4、混合銷售的稅務(wù)籌劃
5、大企業(yè)分立稅務(wù)籌劃
6、稅收籌劃充分利用稅收優(yōu)惠政策
7、延期納稅的稅務(wù)籌劃
...
今天，我們就根據(jù)稅收優(yōu)惠政策為大家分析增值稅籌劃思路：
原則：利用本地區(qū)稅收優(yōu)惠政策，將公司業(yè)務(wù)（尤其是增量部分）轉(zhuǎn)移至優(yōu)惠地區(qū)新設(shè)企業(yè)，以達到減輕稅負的目的。
目前，我國多個經(jīng)濟開發(fā)園區(qū)出臺了一系列稅收優(yōu)惠政策，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展。在稅收優(yōu)惠的園區(qū)內(nèi)注冊企業(yè)，不僅節(jié)稅，而且合法合理。全國多個一級園區(qū)合作，以我們上海園區(qū)為例，園區(qū)支持注冊企業(yè)，增值稅由地方政府留存40~80；企業(yè)所得稅由地方政府留存40~80支持；入園，企業(yè)節(jié)稅率可達50以上。小型個體工商戶（營業(yè)稅改征增值稅）可申請核定征收。以服務(wù)業(yè)為例，核定個稅稅率為2；總稅負最高http://www.westermannheatandcool.com/，批準(zhǔn)個稅為五級累進繳納。
案例說明
（以優(yōu)惠區(qū)落戶為例）：
A公司為科技公司，2019年不含稅銷售收入5000萬元，其中進項增值稅發(fā)票金額1000萬元。 B公司也是一家科技公司。 2019年實現(xiàn)不含稅銷售收入5000萬元，其中進項增值稅發(fā)票金額1000萬元。
與A公司不同的是，B公司注冊在一定的稅收優(yōu)惠區(qū)域。 A公司和B公司的納稅情況比較如下：
A公司
A公司實際繳納的增值稅：（5000-1000）×6=240萬 B公司也實際繳納了增值稅：（5000-1000）×6=240萬
由于未落戶稅收優(yōu)惠區(qū)，不享受地方財政支持。沒有退款。
最終A公司承擔(dān)增值稅：240萬元
B公司（位于稅收優(yōu)惠地區(qū)的企業(yè)）
由于地處稅收優(yōu)惠區(qū)，可向優(yōu)惠區(qū)當(dāng)?shù)卣暾垊?chuàng)業(yè)扶持資金備案，享受稅收優(yōu)惠，具體政策為：實際繳納增值稅的40元（50元）地方留存部分，增值稅由國家和地方按5：5分?jǐn)?，?0×80=40），B公司繳納的240萬元中，260×50=130萬元上繳國家財政，260×50=130萬元上繳稅收優(yōu)惠地方財政，地方財政給B公司130萬元×80=104萬元，104萬元÷240萬元= 43，即實際繳納的增值稅的43作為創(chuàng)業(yè)扶持資金獎勵給企業(yè)。
最終，B公司承擔(dān)的增值稅為：240萬元-104萬元=136萬元，增值稅節(jié)省率為43。
企業(yè)落戶稅收優(yōu)惠地區(qū)的優(yōu)勢：
1、可以獲得一定的資金支持；
2. 無需往返當(dāng)?shù)亍Ｏ嘈盼覀儯?/p>
3、利潤高的可申請個稅審批，享受固定稅率；
4.創(chuàng)業(yè)扶持資金由財政局保障并直接撥付；
5、可直接申請10萬元版；
我們的優(yōu)勢：
1、我們有十多年的地方政府招商經(jīng)驗；
2、非中介機構(gòu)、專業(yè)服務(wù)機構(gòu)、工商常駐人員、稅務(wù)安排等能盡快解決問題?？蛻魡栴}；
3、工商、稅務(wù)、金融、產(chǎn)業(yè)園區(qū)關(guān)系到位；
4、專業(yè)的稅務(wù)籌劃，可合理減輕企業(yè)稅負；
5.工商財稅托管服務(wù)，一切事情都打包到我們不用擔(dān)心來回走，更省心省心。
來自：《WG稅收優(yōu)惠政策》
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廣州注冊公司有稅收優(yōu)惠
廣州是廣東省省會，國家中心城市，特大城市，南部戰(zhàn)區(qū)司令部。是國務(wù)院定位的國際大都市、國際商貿(mào)中心、國際綜合交通樞紐、國家綜合門戶城市、國家歷史文化名城。自秦朝以來，廣州一直是華南地區(qū)的政治、軍事、經(jīng)濟、文化和科教中心。廣州自1930年代以來一直是海上絲綢之路的主要港口，唐宋時期是中國最大的港口，明清時期是中國唯一的對外貿(mào)易主要港口。
廣州被全球最權(quán)威的世界城市研究機構(gòu)之一的GaWC評為世界一線城市；曾五次被福布斯評為中國大陸第一最佳商業(yè)城市。廣州總部經(jīng)濟發(fā)展能力居全國前三。有在廣州投資的外資企業(yè)http://www.westermannheatandcool.com/。世界500強企業(yè)288家，其中120家總部或地區(qū)總部設(shè)在廣州。廣州有3000多家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，包括唯品會、YY語音、酷狗音樂、好順佳、UC瀏覽器等，廣州第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重達到http://www.westermannheatandcool.com/。
獨資企業(yè)和公司的區(qū)別
很多人在創(chuàng)業(yè)的時候并不清楚企業(yè)性質(zhì)的區(qū)別。事實上，工作室是一種獨資企業(yè)。我們可以看到，很多文化、影視、設(shè)計師等行業(yè)的企業(yè)主都選擇注冊個人工作室，因為注冊工作室不僅門檻比公司低，而且聽起來更專業(yè)。此外，獨資企業(yè)為投資人所有，沒有股東，企業(yè)主可以擁有高度的控制權(quán)。
當(dāng)然，個人獨資也有一個明顯的劣勢，就是難以籌集到大量資金，限制了企業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。所以對于那些想在未來發(fā)展業(yè)務(wù)的人對于大企業(yè)主來說，還是要選擇注冊公司。
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個人獨資企業(yè)在稅務(wù)籌劃中的應(yīng)用
只要企業(yè)經(jīng)營，就會有稅收。
在增值稅方面，獨資企業(yè)的征稅方式與公司沒有區(qū)別。
兩者的區(qū)別主要在于所得稅方面。股份有限公司一般采用審計征收的方式繳納企業(yè)所得稅，一般為公司凈利潤的25。對于個人獨資企業(yè)，有兩種方法：審計收集和驗證收集。支付的是個人所得稅。個人獨資企業(yè)的稅率為5-35，如下圖所示：
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一般這種情況下，建議小微企業(yè)采取核定征收的方式，這樣會少交稅。
許多地方政府或新開發(fā)的經(jīng)濟園區(qū)為了招商引資，對獨資企業(yè)有很多特殊的優(yōu)惠政策。因此，無論是大型企業(yè)還是股東、自由職業(yè)者等高收入群體，獨資企業(yè)都是很好的稅務(wù)籌劃工具。
良好的稅收條件，為企業(yè)稅收籌劃創(chuàng)造了便利，同時為了促進地方發(fā)展，國內(nèi)優(yōu)惠政策規(guī)模最大、最穩(wěn)定的園區(qū)出臺了一系列非常優(yōu)厚的稅收優(yōu)惠政策：
1、注冊企業(yè)增值稅由當(dāng)?shù)亓舸?0-80元支持；
2、企業(yè)所得稅由當(dāng)?shù)卣舸娴?0-80扶持；
3、可疊加欣賞。企業(yè)本身如享受國家優(yōu)惠政策支持，可疊加享受園區(qū)扶持政策。
4.總部經(jīng)濟投資模式。也就是說，不受地域限制或行業(yè)限制，外省市也可以享受園區(qū)的資金扶持政策。
5、新公司的注冊和營業(yè)執(zhí)照的申請由我們代辦，無任何隱性成本，安全可靠，省時省心。
（獎勵支持每月兌現(xiàn)，大戶納稅人采取一戶一談的方式，多支持多獎勵?。?/p>
?http://www.westermannheatandcool.com/
以高管為例，通過設(shè)立個人獨資企業(yè)，將工資收入轉(zhuǎn)化為原企業(yè)與個人工作室之間的業(yè)務(wù)往來，轉(zhuǎn)為個人工作室的收入，從而減輕稅負。合理合法地減少。
案例分析
下面以最近入駐我園的建筑公司A為例：A公司2018年繳納增值稅5000萬元，企業(yè)所得稅2000萬元，個人所得稅500萬元.增值稅為50，企業(yè)所得稅為40。在此基礎(chǔ)上，企業(yè)的增值稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅可享受當(dāng)?shù)卣?0的退稅資金支持。
計算方法：企業(yè)應(yīng)納稅額=增值稅5000+企業(yè)所得稅2000=7000萬企業(yè)返還資金=（5000*50+2000*40）*70=2310（萬元） 即：A入駐我園企業(yè)可減稅2310萬元。
無論是從減輕企業(yè)家或高收入群體稅收負擔(dān)的??角度，還是從大企業(yè)節(jié)稅的角度，個人獨資企業(yè)的稅率都具有很大的優(yōu)勢。稅務(wù)籌劃工具！
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