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新注冊的公司被約談,新注冊公司被約談原因及應(yīng)對策略

  • 作者

    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2025-03-20 08:47:12

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內(nèi)容摘要:一、新注冊公司被約談的可能原因稅務(wù)相關(guān)原因申報問題:如果沒有及時進行報稅,包括不按時報稅、報稅不完整等情況可能被約談。例如納稅系統(tǒng)...

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一、新注冊公司被約談的可能原因

  • 稅務(wù)相關(guān)原因
    • 申報問題:如果沒有及時進行報稅,包括不按時報稅、報稅不完整等情況可能被約談。例如納稅系統(tǒng)申報的銷售額與防偽稅控中的開票銷售額以及財務(wù)報表中的銷售不一致;連續(xù)3個月或者6個月零負申報;企業(yè)的進項稅額變動率大大高于銷項稅額變動率;存在大量的運費抵扣但收入確實減少的情況等。
    • 稅負異常:新注冊公司稅負變動異常,或稅負率長期遠遠低于同行業(yè)水平,可能會被約談。
    • 發(fā)票數(shù)據(jù)異常:增值稅發(fā)票增量、使用量情況與往期比存在異常;新辦企業(yè)短時間內(nèi),大量領(lǐng)用增值稅專用發(fā)票,且稅負偏低的情況;稅收分類編碼開錯等原因需要作廢多張發(fā)票;若公司的供應(yīng)商屬于失聯(lián)狀態(tài),買其增值稅發(fā)票需要進項稅轉(zhuǎn)出等發(fā)票相關(guān)問題會導(dǎo)致被約談。
  • 員工與經(jīng)營相關(guān)原因
    • 員工和經(jīng)營場地與收入不匹配:新注冊公司員工人很少但是場地很大、用電量、用水量、設(shè)備數(shù)量不匹配;人少收入大或人多收入少等情況可能被約談。
    • 員工工資情況異常:員工工資長期不變動且較低,尤其是如果公司業(yè)務(wù)看似需要中高端人才,但員工平均工資卻很低,可能被認為在規(guī)避個人所得稅,從而被約談。
  • 其他財務(wù)相關(guān)原因
    • 印花稅、房產(chǎn)稅等稅額不對:正常經(jīng)營的公司,印花稅和房產(chǎn)稅一般不會長期為0,如果存在這種情況可能被約談。
    • 利率、成本指標(biāo)不合理或長期虧損卻不倒閉:例如成本和毛利率等指標(biāo)明顯不合理的企業(yè),或長期虧損卻一直不倒閉等情況可能被約談。

二、新注冊公司被約談后的應(yīng)對措施

  • 企業(yè)方面
    • 自身原因相關(guān):接到稅務(wù)預(yù)警信息后,若確定預(yù)警信息與企業(yè)自身原因有關(guān),應(yīng)迅速詳細整理相關(guān)的數(shù)據(jù)資料,分析預(yù)警產(chǎn)生的原因,給出合理的解釋并出具最終確定的解決方案。
    • 自身原因無關(guān):接到稅務(wù)預(yù)警信息后,確定預(yù)警信息與企業(yè)自身原因無關(guān),則針對提出的問題,出示相關(guān)的證據(jù)證明。
  • 財務(wù)方面(如果有專門的財務(wù)人員或會計)
    • 自查原則:每月報表報送之前,財務(wù)人員都應(yīng)本著符合業(yè)務(wù)真實性的原則進行自查。
    • 針對稅負率低的自查調(diào)整:如果經(jīng)自查,發(fā)現(xiàn)稅負率偏低的原因是由于自身發(fā)生銷售行為申報收入不及時,或者有漏報行為,再或者有不應(yīng)抵扣進項稅額的事項沒有及時進行調(diào)整的行為造成的,就應(yīng)該及時進行調(diào)整,補報增值稅。
    • 關(guān)鍵指標(biāo)異常的處理:當(dāng)關(guān)鍵指標(biāo)出現(xiàn)異常時,、內(nèi)部處理,保證對系統(tǒng)報送的財務(wù)報表遠離指標(biāo)異常預(yù)警的紅線。
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