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注冊(cè)個(gè)公司公轉(zhuǎn)私怎么弄,注冊(cè)公司公轉(zhuǎn)私操作指南

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    2025-04-17 09:08:13

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內(nèi)容摘要:注冊(cè)公司后公轉(zhuǎn)私的合理方法通過(guò)正常薪酬與獎(jiǎng)金發(fā)放給老板、員工發(fā)工資:按照正常的工資薪金發(fā)放流程,公司每月將工資通過(guò)公戶發(fā)到員工的個(gè)...

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注冊(cè)公司后公轉(zhuǎn)私的合理方法

  • 通過(guò)正常薪酬與獎(jiǎng)金發(fā)放
    • 給老板、員工發(fā)工資:按照正常的工資薪金發(fā)放流程,公司每月將工資通過(guò)公戶發(fā)到員工的個(gè)人卡上,企業(yè)需履行代扣代繳義務(wù),按3% - 45%的稅率預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。對(duì)于老板工資發(fā)放,可以根據(jù)公司利潤(rùn)情況合理確定金額,若公司有利潤(rùn),考慮到企業(yè)所得稅25% + 分紅稅20%,在一定范圍內(nèi)提高工資可以降低總體稅負(fù)。比如年工資50萬(wàn)以下,可能稅負(fù)不會(huì)超過(guò)上述企業(yè)所得稅和分紅稅的綜合稅率。
    • 發(fā)放年終獎(jiǎng):給老板或員工發(fā)放年終獎(jiǎng),不超過(guò)36000元時(shí),按最低稅率3%計(jì)算繳納個(gè)稅, 萬(wàn) - 萬(wàn)按照10%交稅等不同檔次稅率計(jì)算繳納個(gè)稅。
  • 利用特殊雇傭關(guān)系
    • 雇傭特定親屬做顧問(wèn):雇傭老爸老媽或岳父岳母做公司的顧問(wèn)(如已退休),在不交個(gè)人所得稅的前提下,可以提出部分資金,同時(shí)在年底時(shí)解雇,賠償不高于在本地區(qū)3倍社平工資,也是不用繳稅的。
  • 基于投資關(guān)系
    • 直接投資新公司:如果經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目多,可用現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生利潤(rùn)直接投資新公司,新公司創(chuàng)造的利潤(rùn)分紅時(shí)不用繳分紅稅。
  • 通過(guò)公司間業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)聯(lián)
    • 設(shè)立個(gè)體戶或個(gè)人獨(dú)資企業(yè):注冊(cè)一家個(gè)體戶或個(gè)人獨(dú)資企業(yè)當(dāng)做自己主體公司的采購(gòu)中心,主體公司接到?jīng)]辦法獲得成本票的業(yè)務(wù)都可以轉(zhuǎn)到個(gè)體戶或個(gè)人獨(dú)資企業(yè)來(lái)做,完成業(yè)務(wù)后就可以開(kāi)票給主體公司。在一些稅收優(yōu)惠地區(qū),以300萬(wàn)業(yè)務(wù)為例(無(wú)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票情況),個(gè)體戶可能僅需繳納較少稅費(fèi)(增值稅300/ 1% = 萬(wàn)、附加稅 6% = 萬(wàn)、個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅(核定)300萬(wàn)* % = 萬(wàn),共 萬(wàn)),稅后利潤(rùn)可直接由個(gè)人提現(xiàn)自由支配。
    • 在核定地區(qū)開(kāi)辦企業(yè)管理咨詢公司或個(gè)獨(dú)企業(yè):給公司提供實(shí)質(zhì)性咨詢策劃服務(wù),并開(kāi)具發(fā)票,這部分收入的個(gè)稅在核定后低至1 - 3個(gè)點(diǎn)。
  • 日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的正常支付
    • 員工差旅費(fèi)報(bào)銷:公司將差旅費(fèi)報(bào)銷款或備用金通過(guò)公戶轉(zhuǎn)入出差員工個(gè)人賬戶,出差回來(lái)后實(shí)報(bào)實(shí)銷、多退少補(bǔ)。符合條件的“差旅費(fèi)津貼”不屬于工資、薪金收入,不征個(gè)人所得稅。
    • 支付個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬:公司通過(guò)對(duì)公賬戶支付給個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬,已經(jīng)預(yù)扣預(yù)繳了個(gè)人所得稅。企業(yè)需取得合規(guī)發(fā)票方可稅前扣除,個(gè)人如辦理了臨時(shí)稅務(wù)登記,月收入15萬(wàn)元(季度45萬(wàn)元)以下可免征增值稅;企業(yè)每次支付勞務(wù)報(bào)酬時(shí),應(yīng)按20% - 40%的稅率預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。
    • 向自然人采購(gòu):公司向自然人(含個(gè)體工商戶)采購(gòu)物資或租賃房屋、土地等,且取得了合規(guī)發(fā)票,這種情況下,公司可以通過(guò)公戶轉(zhuǎn)賬給銷售方個(gè)人。公司需取得合規(guī)發(fā)票方可稅前扣除。
    • 歸還個(gè)人借款:公司通過(guò)對(duì)公賬戶歸還個(gè)人借款,包括股東或其他自然人的借款。如有借款利息,公司需代扣代繳20%的個(gè)人所得稅,并取得合規(guī)發(fā)票方可稅前扣除,個(gè)人申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票需繳納增值稅等相關(guān)稅費(fèi)。需要注意公司長(zhǎng)期借股東錢未還,有賬外資金回流的嫌疑,一旦被稽查,會(huì)被懷疑有隱瞞收入等違法行為,建議及時(shí)清理。
    • 支付個(gè)人違約賠償金:公司根據(jù)合同、協(xié)議的約定,或法院的判決書,通過(guò)公戶向相關(guān)個(gè)人支付違約金、賠償金等款項(xiàng)。如果是屬于價(jià)外費(fèi)用的違約金收入,應(yīng)并入銷售收入一并計(jì)算繳納增值稅、個(gè)人所得稅等。
    • 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)利潤(rùn)分配:個(gè)人獨(dú)資企業(yè)將稅后的利潤(rùn)通過(guò)對(duì)公賬戶打給個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的負(fù)責(zé)人。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)取得的經(jīng)營(yíng)所得,應(yīng)先按5% - 35%的稅率繳納個(gè)人所得稅。
    • 支付離職賠償金:公司向離職員工支付離職賠償金時(shí),可以進(jìn)行公轉(zhuǎn)私操作,但要留存好相關(guān)證明材料。
    • 支付股東利潤(rùn)分紅:公司將稅后利潤(rùn)以分紅的形式打給股東個(gè)人,代扣代繳了個(gè)人所得稅。公司支付分紅款時(shí)需按“股息紅利所得”20%的稅率代扣代繳個(gè)人所得稅。
    • 公車私用:簽訂租賃協(xié)議,個(gè)人開(kāi)租金發(fā)票,油費(fèi)、路費(fèi)可以在公司報(bào)銷。
    • 在公司購(gòu)買高額公積金:?jiǎn)挝灰约皞€(gè)人部分都可以提取到個(gè)人賬戶,一分錢不用交,同時(shí)還可以抵減企業(yè)所得稅。
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